Diagram
K o p ř i v n i c e (hod) - První Akční plán na léta 2008 – 2009, který schválili zastupitelé 26. února, konkretizuje požadavky na akce, dílčí kroky a projekty, které vedou v daném období k naplnění Strategického plánu. Ve své podstatě jde o plán aktivit a projektů, z nichž některé mají vazbu na rozpočet města a jiné jsou formulovány na úrovni úkolů a jednání v rámci odborů městského úřadu či vedení města.
Akční plán zahrnuje plán financování akcí, termíny a odpovědnost příslušných organizačních složek a útvarů města, případně jiných subjektů. Akční plán (AP) je výchozím materiálem pro přípravu, respektive aktualizaci rozpočtového výhledu města a je základním dokumentem pro přípravu rozpočtu pro nadcházející rok – zejména pro tzv. druhou, neprovozní část rozpočtu. V následujících letech tedy budou sladěny termíny aktualizace AP a přípravy rozpočtu.
„Akční plán je zároveň výchozím materiálem pro rozhodnutí o přípravě větších projektů města a žádostí o dotace z externích zdrojů. Projekty kladou již nyní nároky na zajištění spoluúčasti města v případě podání žádosti o dotaci a zahájení realizace projektu v letošním roce, proto je v návrhu rozpočtu odboru financí vyčleněna rezerva na spoluúčasti ve výši třiceti milionů korun, kterou AP účelově vymezuje,“ osvětlila důležitost akčních plánů vedoucí oddělení strategického plánování Radka Chalúpková.
Příprava AP na roky 2008 - 2009 probíhala za metodického vedení oddělení strategického plánování, kdy nejprve vedoucí příslušných odborů zpracovali souhrn a propojení všech požadavků a potřeb plynoucích ze Strategického plánu a jiných dokumentů. Souběžně Komise pro strategický rozvoj vytipovala ze Strategického plánu v každé ze čtyř oblastí deset priorit. Tento materiál pak posuzovalo politické vedení v čele se starostou města Josefem Jalůvkou, které navíc rozpracovalo příslušné aktivity na konkrétní kroky a zadání pro odbory radnice.
„V mnoha případech jsme zjistili, že již byly zahrnuty v návrhu rozpočtu na letošní rok. Pak se dával dohromady návrh Akčního plánu s informacemi o dostupných zdrojích financování v rámci rozpočtu města a dotačních zdrojů. Na tom se podílely jednotlivé odbory radnice s odborem financí,“ přiblížila práci na Akčním plánu Chalúpková.
Pro stanovení výše celkového odhadu nákladů bylo nutné vždy zpracovat celkový odhad nákladů na realizaci akcí. Součet položek přitom odpovídá pouze nákladům hrazeným z rozpočtu města. Nejsou v něm zahrnuty případné prostředky z dotačních titulů. „Do součtů nejsou zahrnuty náklady, které vyplynou ze studií a projektů, které budou zpracovány v průběhu letošního roku,“ dodala vedoucí oddělení strategického plánování.
